Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.4.2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání proběhlo na OÚ Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň
Přezkoumané období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová, kontroloři: Zoja Šťastná a Ing. Marcela Šroubková
Zástupci ÚSC: Zdeňka Sluková – účetní obce
A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:
Druh písemnosti | Popis písemnosti |
Návrh rozpočtu | byl projednán a schválen ZO dne 30.3.2009 |
Pravidla rozpočtového provizoria | byla schválena ZO dne 15.12.2008 |
Rozpočtová opatření | RO č. 1 ze dne 29.6., RO č. 2 ze dne 5.10., RO č. 3 28.12.2009 |
Rozpočtový výhled | byl předložen na léta 2010 -2011 |
Schválený rozpočet | byl projednán a schválen ZO dne 30.3.2009 |
Závěrečný účet | byl projednán a schválen 29.6.2009 bez výhrad |
Bankovní výpis | k datu 31.12.2009 u Čes. spořitelny |
Evidence majetku | je vedena v inv. knihách |
Faktura | za měsíc leden-prosinec 2009 |
Hlavní kniha | k datu 31.12.2009 |
Inventurní soupis majetku a závazků | za rok 2009 |
Pokladní doklad | za měsíc leden-prosinec 2009 |
Pokladní kniha | za měsíc leden-prosinec 2009 |
Rozvaha | k datu 31.12.2009 |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | za měsíc únor-prosinec 2009 |
Smlouvy o převodu majetku | (koupě, prodej, směna, převod) prodej p.č. 03/15,16,17,21,19,18,23,20 a p.č.636/7 |
Smlouvy o přijetí úvěru | č. 0102829/469 ze dne 15.10.2009 a č. smlouvy č.0102750419 ze dne 31.7.2009 |
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 15.12.2008 a 30.3., 25.5., 29.6., 10.8., 5.10., 28.12.2009 |
Kontrolní a finanční výbor | Finanční výbor ze dne 13.3., 12.6., 18.9., 9.12.2009 |
Kontrolní výbor ze dne 19.3., 10.6., 7.9., 16.11.2009 |
B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2009
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 10,66 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,41 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29.4.2010
Podpisy kontrolorů:
Zoja Šťastná
Ing. Marcela Šroubková
Jitka Voldřichová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, nepořídil ani neprodal akcie, nebo obligace.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
Petr Mašek, starosta obce
Dne: 29. dubna 2009
Rozdělovník :
Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
1 | 1 | ÚSC Vrčeň | Petr Mašek |
2 | 1 | Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontroly | Jitka Voldřichová |