|
|
|
|
|
|
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 |
|
|
|
|
|
|
Třída |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
5-BĚŽNÉ VÝDAJE |
5 187 039,63 |
5 063 083,00 |
5 404 638,00 |
102,45 |
95,97 |
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
|
100 000,00 |
55 000,00 |
|
|
CELKEM VÝDAJE |
5 187 039,63 |
5 163 083,00 |
5 459 638,00 |
100,46 |
95,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 |
|
|
|
|
|
|
Položky |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru |
672 275,00 |
651 000,00 |
663 000,00 |
103,27 |
101,40 |
5021 - Ostatní osobní výdaje |
62 275,00 |
46 589,00 |
62 475,00 |
133,67 |
99,68 |
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů |
345 252,00 |
347 000,00 |
347 000,00 |
99,50 |
99,50 |
5031 - Pov.pojistné na soc.zab... |
168 074,00 |
162 000,00 |
166 000,00 |
103,75 |
101,25 |
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |
91 536,00 |
89 000,00 |
89 000,00 |
102,85 |
102,85 |
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. |
2 718,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,67 |
100,67 |
50 - Běžné výdaje |
1 342 130,00 |
1 298 289,00 |
1 330 175,00 |
103,38 |
100,90 |
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk |
32 743,90 |
14 300,00 |
31 800,00 |
228,98 |
102,97 |
5137 - DHDM |
62 092,00 |
38 000,00 |
67 000,00 |
163,40 |
92,67 |
5139 - Nákup materiálu j.n. |
89 027,50 |
64 828,00 |
83 486,00 |
137,33 |
106,64 |
5141 - Úroky vlastní |
108 308,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
87,35 |
87,35 |
5151 - Studená voda |
11 556,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
105,05 |
105,05 |
5153 - Plyn |
79 020,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
101,31 |
101,31 |
5154 - Elektrická energie |
274 793,00 |
269 000,00 |
286 000,00 |
102,15 |
96,08 |
5156 - Pohonné hmoty a maziva |
7 845,00 |
8 000,00 |
10 000,00 |
98,06 |
78,45 |
5161 - Služby pošt |
3 125,00 |
3 000,00 |
3 200,00 |
104,17 |
97,66 |
5162 - Služby telekom. a radiokom. |
23 685,14 |
20 000,00 |
23 000,00 |
118,43 |
102,98 |
5163 - Služby peněžních ústavů |
41 358,60 |
44 300,00 |
43 900,00 |
93,36 |
94,21 |
5164 - Nájemné |
6 947,00 |
3 800,00 |
9 800,00 |
182,82 |
70,89 |
5167 - Služby školení a vzdělávání |
2 790,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
79,71 |
79,71 |
5169 - Nákup ostatních služeb |
687 499,74 |
685 400,00 |
839 300,00 |
100,31 |
81,91 |
5171 - Opravy a udržování |
77 092,75 |
101 000,00 |
111 000,00 |
76,33 |
69,45 |
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) |
291,00 |
1 392,00 |
1 544,00 |
20,91 |
18,85 |
5175 - Pohoštění |
7 128,50 |
12 055,00 |
12 714,00 |
59,13 |
56,07 |
5179 - Ostatní nákupy j.n. |
|
4 800,00 |
4 800,00 |
|
|
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně |
|
|
|
|
|
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady |
18 181,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
90,91 |
90,91 |
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost |
13 200,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
100,00 |
100,00 |
5194 - Věcné dary |
9 334,50 |
8 000,00 |
8 000,00 |
116,68 |
116,68 |
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje |
1 556 018,63 |
1 527 575,00 |
1 785 244,00 |
101,86 |
87,16 |
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org |
5 124,00 |
4 500,00 |
5 500,00 |
113,87 |
93,16 |
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. |
5 124,00 |
4 500,00 |
5 500,00 |
113,87 |
93,16 |
5321 - Neinvestiční transfery obcím |
1 525,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
101,67 |
101,67 |
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. |
23 429,00 |
23 400,00 |
23 400,00 |
100,12 |
100,12 |
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO |
1 424 000,00 |
1 374 000,00 |
1 424 000,00 |
103,64 |
100,00 |
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
100,00 |
5362 - Platby daní a poplatků SR |
816 714,00 |
816 720,00 |
816 720,00 |
100,00 |
100,00 |
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec |
17 099,00 |
17 099,00 |
17 099,00 |
100,00 |
100,00 |
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. |
2 283 767,00 |
2 232 719,00 |
2 283 719,00 |
102,29 |
100,00 |
5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. |
|
|
|
|
|
59 - Ostatní neinvestiční výdaje |
|
|
|
|
|
5 - Běžné výdaje |
5 187 039,63 |
5 063 083,00 |
5 404 638,00 |
102,45 |
95,97 |
6121 - Budovy,haly,stavby |
|
100 000,00 |
55 000,00 |
|
|
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. |
|
100 000,00 |
55 000,00 |
|
|
6 - Kapitálové výdaje |
|
100 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Výdaje celkem |
5 187 039,63 |
5 163 083,00 |
5 459 638,00 |
100,46 |
95,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 |
|
|
|
|
|
|
Položky |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
1031 - Pěstební činnost |
691 426,84 |
660 000,00 |
690 000,00 |
104,76 |
100,21 |
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. |
691 426,84 |
660 000,00 |
690 000,00 |
104,76 |
100,21 |
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. |
691 426,84 |
660 000,00 |
690 000,00 |
104,76 |
100,21 |
2212 - Silnice |
150 041,75 |
70 000,00 |
154 000,00 |
214,35 |
97,43 |
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy |
13 200,00 |
13 200,00 |
13 200,00 |
100,00 |
100,00 |
22 - Doprava |
163 241,75 |
83 200,00 |
167 200,00 |
196,20 |
97,63 |
2310 - Pitná voda |
18 000,00 |
120 000,00 |
75 000,00 |
15,00 |
24,00 |
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal |
7 481,40 |
10 000,00 |
10 000,00 |
74,81 |
74,81 |
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině |
902,00 |
|
1 000,00 |
|
90,20 |
23 - Vodní hospodářství |
26 383,40 |
130 000,00 |
86 000,00 |
20,29 |
30,68 |
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. |
189 625,15 |
213 200,00 |
253 200,00 |
88,94 |
74,89 |
3111 - Předškolní zařízení |
920 000,00 |
900 000,00 |
920 000,00 |
102,22 |
100,00 |
3117 - První stupeň základních škol |
504 000,00 |
550 000,00 |
530 000,00 |
91,64 |
95,09 |
31 - Vzdělávání a školské služby |
1 424 000,00 |
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
98,21 |
98,21 |
3314 - Činnosti knihovnické |
4 482,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
89,64 |
89,64 |
3319 - Ost. záležitosti kultury |
11 674,00 |
7 000,00 |
15 000,00 |
166,77 |
77,83 |
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p |
1 069,00 |
12 000,00 |
2 000,00 |
8,91 |
53,45 |
3341 - Rozhlas a televize |
4 935,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
98,70 |
98,70 |
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. |
27 588,10 |
25 000,00 |
30 000,00 |
110,35 |
91,96 |
33 - Kultura, církve a sděl.prostř. |
49 748,10 |
54 000,00 |
57 000,00 |
92,13 |
87,28 |
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
|
|
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace |
547,00 |
|
1 000,00 |
|
54,70 |
34 - Tělovýchova a zájmová činnost |
547,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5,47 |
5,47 |
3613 - Nebytové hospodářství |
261 174,00 |
265 000,00 |
270 000,00 |
98,56 |
96,73 |
3631 - Veřejné osvětlení |
55 479,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
79,26 |
79,26 |
3632 - Pohřebnictví |
40 594,00 |
30 000,00 |
46 000,00 |
135,31 |
88,25 |
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. |
15 481,00 |
45 500,00 |
65 400,00 |
34,02 |
23,67 |
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj |
372 728,00 |
410 500,00 |
451 400,00 |
90,80 |
82,57 |
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů |
16 500,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
98,21 |
98,21 |
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů |
209 018,00 |
253 800,00 |
253 800,00 |
82,36 |
82,36 |
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů |
28 459,00 |
31 200,00 |
37 200,00 |
91,21 |
76,50 |
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň |
70 255,00 |
65 000,00 |
71 000,00 |
108,08 |
98,95 |
37 - Ochrana životního prostředí |
324 232,00 |
366 800,00 |
378 800,00 |
88,39 |
85,59 |
3 - Služby pro obyvatelstvo |
2 171 255,10 |
2 291 300,00 |
2 347 200,00 |
94,76 |
92,50 |
5512 - PO - dobrovolná část |
60 406,00 |
56 000,00 |
62 000,00 |
107,87 |
97,43 |
55 - PO a integrov. záchran. systém |
60 406,00 |
56 000,00 |
62 000,00 |
107,87 |
97,43 |
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. |
60 406,00 |
56 000,00 |
62 000,00 |
107,87 |
97,43 |
6112 - Zastupitelstva obcí |
376 284,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
99,02 |
99,02 |
6114 - Volby do Parlamentu ČR |
8 855,00 |
|
8 855,00 |
|
100,00 |
6118 - Volba prezidenta republiky ČR |
8 711,00 |
8 711,00 |
8 711,00 |
100,00 |
100,00 |
6171 - Činnost místní správy |
701 319,94 |
573 053,00 |
712 253,00 |
122,38 |
98,47 |
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str |
1 095 169,94 |
961 764,00 |
1 109 819,00 |
113,87 |
98,68 |
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací |
123 047,60 |
124 000,00 |
139 600,00 |
99,23 |
88,14 |
6320 - Pojištění funkčně nespecifik. |
29 337,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
94,64 |
94,64 |
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
100,00 |
6399 - Ostatní finanční operace |
808 673,00 |
808 720,00 |
808 720,00 |
99,99 |
99,99 |
63 - Finanční operace |
962 057,60 |
963 720,00 |
980 320,00 |
99,83 |
98,14 |
6402 - Finanční vypořádání minul.let |
17 099,00 |
17 099,00 |
17 099,00 |
100,00 |
100,00 |
6409 - Ostatní činnosti j.n. |
|
|
|
|
|
64 - Ostatní činnosti |
17 099,00 |
17 099,00 |
17 099,00 |
100,00 |
100,00 |
6 - Všeobecná veř.správa a služby |
2 074 326,54 |
1 942 583,00 |
2 107 238,00 |
106,78 |
98,44 |
Výdaje celkem |
5 187 039,63 |
5 163 083,00 |
5 459 638,00 |
100,46 |
95,01 |