|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 |
|
|
|
|
|
|
| Třída |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE |
4 786 290,98 |
4 930 900,00 |
5 403 217,00 |
97,07 |
88,58 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
721 997,60 |
420 000,00 |
698 000,00 |
171,90 |
103,44 |
| CELKEM VÝDAJE |
5 508 288,58 |
5 350 900,00 |
6 101 217,00 |
102,94 |
90,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 |
|
|
|
|
|
|
| Položky |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
| 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru |
668 291,00 |
671 000,00 |
696 000,00 |
99,60 |
96,02 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje |
40 061,00 |
38 400,00 |
49 061,00 |
104,33 |
81,66 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů |
458 851,00 |
429 000,00 |
459 000,00 |
106,96 |
99,97 |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... |
167 077,00 |
168 500,00 |
174 500,00 |
99,16 |
95,75 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |
101 448,00 |
99 100,00 |
104 300,00 |
102,37 |
97,27 |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. |
2 851,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
98,31 |
98,31 |
| 50 - Běžné výdaje |
1 438 579,00 |
1 408 900,00 |
1 485 761,00 |
102,11 |
96,82 |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk |
30 569,00 |
22 400,00 |
29 232,00 |
136,47 |
104,57 |
| 5137 - DHDM |
58 284,00 |
188 720,00 |
218 720,00 |
30,88 |
26,65 |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. |
93 964,49 |
54 700,00 |
72 355,00 |
171,78 |
129,87 |
| 5141 - Úroky vlastní |
11 674,30 |
46 000,00 |
46 000,00 |
25,38 |
25,38 |
| 5151 - Studená voda |
1 593,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
159,30 |
159,30 |
| 5153 - Plyn |
63 079,62 |
60 000,00 |
63 000,00 |
105,13 |
100,13 |
| 5154 - Elektrická energie |
239 193,00 |
231 500,00 |
246 500,00 |
103,32 |
97,04 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva |
5 101,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
51,01 |
51,01 |
| 5161 - Poštovní služby |
4 190,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
139,67 |
139,67 |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom. |
31 785,30 |
24 000,00 |
29 800,00 |
132,44 |
106,66 |
| 5163 - Služby peněžních ústavů |
91 073,40 |
41 100,00 |
56 600,00 |
221,59 |
160,91 |
| 5164 - Nájemné |
3 030,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17,82 |
17,82 |
| 5165 - Nájemné za půdu |
486,00 |
|
|
|
|
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby |
17 182,00 |
|
20 000,00 |
|
85,91 |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání |
2 950,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
84,29 |
84,29 |
| 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. |
42 777,80 |
|
38 000,00 |
|
112,57 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb |
721 886,17 |
935 500,00 |
1 015 100,00 |
77,17 |
71,11 |
| 5171 - Opravy a udržování |
15 843,00 |
407 300,00 |
132 300,00 |
3,89 |
11,98 |
| 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) |
1 385,00 |
500,00 |
639,00 |
277,00 |
216,74 |
| 5175 - Pohoštění |
5 140,00 |
6 300,00 |
7 556,00 |
81,59 |
68,03 |
| 5179 - Ostatní nákupy j.n. |
|
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
| 5192 - Poskytnuté náhrady |
18 316,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
101,76 |
101,76 |
| 5194 - Věcné dary |
7 034,30 |
6 000,00 |
6 000,00 |
117,24 |
117,24 |
| 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje |
1 466 537,38 |
2 079 320,00 |
2 037 102,00 |
70,53 |
71,99 |
| 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org |
28 573,60 |
17 900,00 |
30 854,00 |
159,63 |
92,61 |
| 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. |
28 573,60 |
17 900,00 |
30 854,00 |
159,63 |
92,61 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím |
200,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
6,67 |
6,67 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům |
13 080,00 |
13 080,00 |
13 080,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. |
16 430,00 |
15 700,00 |
16 400,00 |
104,65 |
100,18 |
| 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO |
1 374 000,00 |
1 374 000,00 |
1 374 000,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR |
170 945,00 |
19 000,00 |
170 650,00 |
899,71 |
100,17 |
| 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
3 276,00 |
|
3 700,00 |
|
88,54 |
| 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. |
274 670,00 |
|
268 670,00 |
|
102,23 |
| 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. |
1 852 601,00 |
1 424 780,00 |
1 849 500,00 |
130,03 |
100,17 |
| 5 - Běžné výdaje |
4 786 290,98 |
4 930 900,00 |
5 403 217,00 |
97,07 |
88,58 |
| 6121 - Budovy,haly,stavby |
517 199,60 |
100 000,00 |
595 000,00 |
517,20 |
86,92 |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení |
149 798,00 |
|
|
|
|
| 6130 - Pozemky |
55 000,00 |
320 000,00 |
103 000,00 |
17,19 |
53,40 |
| 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. |
721 997,60 |
420 000,00 |
698 000,00 |
171,90 |
103,44 |
| 6 - Kapitálové výdaje |
721 997,60 |
420 000,00 |
698 000,00 |
171,90 |
103,44 |
| Výdaje celkem |
5 508 288,58 |
5 350 900,00 |
6 101 217,00 |
102,94 |
90,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 |
|
|
|
|
|
|
| Položky |
Skutečnost |
Rozpočet |
Rozpočet |
% SR |
% UR |
|
|
schválený |
po změnách |
|
|
| 1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl |
9 614,80 |
3 500,00 |
9 700,00 |
274,71 |
99,12 |
| 1031 - Pěstební činnost |
633 000,69 |
814 000,00 |
799 000,00 |
77,76 |
79,22 |
| 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. |
642 615,49 |
817 500,00 |
808 700,00 |
78,61 |
79,46 |
| 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. |
642 615,49 |
817 500,00 |
808 700,00 |
78,61 |
79,46 |
| 2212 - Silnice |
20 887,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
41,77 |
41,77 |
| 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy |
13 080,00 |
13 080,00 |
13 080,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22 - Doprava |
33 967,00 |
63 080,00 |
63 080,00 |
53,85 |
53,85 |
| 2310 - Pitná voda |
40 091,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
26,73 |
26,73 |
| 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal |
25 947,00 |
12 000,00 |
31 400,00 |
216,23 |
82,63 |
| 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině |
3 060,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
61,20 |
61,20 |
| 23 - Vodní hospodářství |
69 098,00 |
167 000,00 |
186 400,00 |
41,38 |
37,07 |
| 2411 - Záležitosti pošt |
61 189,30 |
|
86 000,00 |
|
71,15 |
| 24 - Spoje |
61 189,30 |
|
86 000,00 |
|
71,15 |
| 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. |
164 254,30 |
230 080,00 |
335 480,00 |
71,39 |
48,96 |
| 3111 - Mateřské školy |
1 019 798,00 |
1 020 000,00 |
1 020 000,00 |
99,98 |
99,98 |
| 3117 - První stupeň základních škol |
1 006 999,60 |
854 000,00 |
1 074 000,00 |
117,92 |
93,76 |
| 31 - Vzdělávání a školské služby |
2 026 797,60 |
1 874 000,00 |
2 094 000,00 |
108,15 |
96,79 |
| 3314 - Činnosti knihovnické |
2 600,40 |
5 000,00 |
5 000,00 |
52,01 |
52,01 |
| 3319 - Ost. záležitosti kultury |
5 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
41,67 |
41,67 |
| 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p |
2 354,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
47,08 |
47,08 |
| 3341 - Rozhlas a televize |
6 465,00 |
1 000,00 |
12 000,00 |
646,50 |
53,88 |
| 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. |
27 543,00 |
24 500,00 |
30 332,00 |
112,42 |
90,81 |
| 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. |
43 962,40 |
47 500,00 |
64 332,00 |
92,55 |
68,34 |
| 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace |
120,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
12,00 |
12,00 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost |
120,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3613 - Nebytové hospodářství |
209 418,62 |
200 000,00 |
213 000,00 |
104,71 |
98,32 |
| 3631 - Veřejné osvětlení |
48 058,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80,10 |
80,10 |
| 3632 - Pohřebnictví |
25 474,50 |
15 600,00 |
35 600,00 |
163,30 |
71,56 |
| 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. |
169 534,00 |
413 000,00 |
210 800,00 |
41,05 |
80,42 |
| 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj |
452 485,12 |
688 600,00 |
519 400,00 |
65,71 |
87,12 |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů |
6 908,50 |
6 600,00 |
7 600,00 |
104,67 |
90,90 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů |
214 335,19 |
280 000,00 |
280 000,00 |
76,55 |
76,55 |
| 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů |
45 272,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
75,45 |
75,45 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň |
163 493,90 |
90 000,00 |
166 954,00 |
181,66 |
97,93 |
| 37 - Ochrana životního prostředí |
430 009,59 |
436 600,00 |
514 554,00 |
98,49 |
83,57 |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo |
2 953 374,71 |
3 047 700,00 |
3 193 286,00 |
96,91 |
92,49 |
| 5512 - PO - dobrovolná část |
111 373,50 |
80 000,00 |
110 000,00 |
139,22 |
101,25 |
| 55 - PO a integrov. záchran. systém |
111 373,50 |
80 000,00 |
110 000,00 |
139,22 |
101,25 |
| 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. |
111 373,50 |
80 000,00 |
110 000,00 |
139,22 |
101,25 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí |
500 150,00 |
469 600,00 |
502 600,00 |
106,51 |
99,51 |
| 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel |
12 211,00 |
|
12 211,00 |
|
100,00 |
| 6171 - Činnost místní správy |
650 531,28 |
601 520,00 |
659 520,00 |
108,15 |
98,64 |
| 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str |
1 162 892,28 |
1 071 120,00 |
1 174 331,00 |
108,57 |
99,03 |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací |
62 166,70 |
60 000,00 |
60 000,00 |
103,61 |
103,61 |
| 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. |
43 000,00 |
30 000,00 |
45 000,00 |
143,33 |
95,56 |
| 6399 - Ostatní finanční operace |
368 611,60 |
14 500,00 |
374 420,00 |
2 542,15 |
98,45 |
| 63 - Finanční operace |
473 778,30 |
104 500,00 |
479 420,00 |
453,38 |
98,82 |
| 6 - Všeobecná veř.správa a služby |
1 636 670,58 |
1 175 620,00 |
1 653 751,00 |
139,22 |
98,97 |
| Výdaje celkem |
5 508 288,58 |
5 350 900,00 |
6 101 217,00 |
102,94 |
90,28 |
